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2017年预算公开表

  • 发表时间： 2017-04-10 13:44
  • 来源：濉溪文明办
    2017年文明办预算公开文字说明 
       一、部门基本职能
    （一）负责拟定全县文明创建总体规划、政策措施、工作标准、管理规范、奖惩办法和年度工作目标以及工作重点等，并提请县文明委审定。
    （二）负责调查、研究、解决文明创建工作中的重大问题，及时上报县文明委。负责督促检查各相关单位文明创建工作具体落实情况；
    （三）负责组织对各镇（园区）和县直相关部门、驻濉企业单位文明创建工作的督查考核，通报文明创建考核结果。
    （四）负责精神文明建设的社会宣传、组织和指导全县群众性文明创建活动。负责文明创建中的投诉热线及新闻媒体曝光等问题的处理及跟踪督查落实。加强对精神文明建设活动的宣传指导；负责全县精神文明建设信息的收集、编辑、发布、上报和县文明网站的运行、管理等工作。
    （五）组织开展多种形式的社会主义思想道德教育，负责全县未成年人思想道德教育工作，协调开展全县志愿服务工作。
    （六）负责全县文明单位、文明窗口、文明社区、文明村镇等的管理工作和总结推广全县精神文明建设典型经验等工作。
    （七）完成县文明委、市文明办交办的其他工作。
    二、年度主要工作
    （一）全力做好淮北市争创全国文明城市分配给我县的各项工作任务
    （二）广泛组织开展道德实践活动
    1、大力弘扬中华民族优秀传统美德。2、深化道德模范评选表彰和学习宣传。3、深化“我们的节日”主题活动。4、推进诚信建设制度化。
    （三）全面推动形成遵德守礼社会风尚
    1、打造文明餐桌行动品牌。2、深入推进文明旅游行动。3、持续实施文明交通行动。4、不断提升网络文明传播水平。
    （四）深化拓展群众性精神文明创建活动
    1、深化全省文明县创建。2、推进文明村镇创建。3、拓展文明单位、行业创建。4、持续加大公益广告宣传。
    （五）深入推进志愿服务制度化、规范化、常态化
    1、深化社区“邻里守望”志愿服务活动。2、实行志愿服务项目化管理。3、抓好以城带乡志愿服务活动。
    （六）切实加强改进未成年人思想道德建设
    1、广泛开展道德实践活动。2、扎实推进活动阵地建设。3、持续净化社会文化环境。4、完善学校、家庭、社会“三结合”教育网络。
    三、部门概况
    文明办现有在职人员10人，抽调人员5人。内设机构3个：1、综合股；2、创建股；3、未成年人思想道德建设股（志愿服务股）；1个下设机构：文明创建督导中心。
    四、收支预算安排情况等
    2017年县文明办收入预算总额为165.03万元，其中：当年财政拨款收入165.03万元。相应安排支出预算165.03万元，其中：行政运行75.5万元，城乡社区事务项目支出80万元，住房保障支出9.53万元。收支平衡。
    收入预算总额较上年增加28.61万元，主要是工资支出、社会保障和住房保障支出增加。政府采购预算7万元，用于采购计算机1台，打印机2个，投影仪、扫描仪各1个，会议室电子办公装修等；政府购买服务项目预算42万元，用于城乡环境综合治理第三方测评费。无国有资产占有情况。
    五、“三公”经费情况等
    2017年“三公”经费预算安排15万元，其中因公出国（境）费 0万元、公务接待费7万元、公务用车购置及运行费8万元（公务用车运行费 8万元、公务用车购置费0万元）。
    2017年“三公”经费预算较上年减少6.1万元，其中因公出国（境）费0万元、公务接待费0.5万元、公务用车购置及运行费5.6万元（公务用车运行费5.6万元、公务用车购置费0万元）。
    主要原因是厉行节约。
     


     
    2017年部门收支预算总表
    部门名称：濉溪县文明办     单位：万元
    收  入              支  出
    项目 预算数 项目 预算数
    一、一般公共预算拨款收入 165.03 一、一般公共服务  
    二、政府性基金预算拨款收入   二、外交  
    三、纳入专户管理政府非税收入   三、国防  
    四、其他收入   四、公共安全  
         事业收入   五、教育  
         经营收入   六、科学技术  
         上级补助收入   七、文化体育与传媒  
         附属单位上缴收入   八、社会保障和就业  
         其他   九、社会保险基金支出  
        十、医疗卫生  
        十一、节能环保  
        十二、城乡社区事务 155.51
        十三、农林水事务  
        十四、交通运输  
        十五、资源勘探电力信息等事务  
        十六、商业服务业等事务  
        十七、金融监管等事务支出  
        十八、地援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 9.53
        二十一、粮油物资管理事务  
        二十二、国有资本经营预算收入  
        二十三、转移性支出  
        二十四、预备费  
        二十五、债务还本支出  
        二十六、债务付息支出  
        二十七、债务发行费用支出  
        二十八、其他支出  
           
           
    本年收入合计 165.03 本年支出合计 165.03
           
    上年结余收入   结转下年  
           
           
    收入总计 165.03 支出总计 165.03
    注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况    


    附表19                        
    2017年部门收入预算总表
    部门名称：濉溪县文明办                     单位：万元
    功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
    科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
    合计   165.03   165.03                
    212 城乡社区支出 155.51   155.51                
      21201   城乡社区管理事务 155.51   155.51                
        2120101     行政运行（城乡社区管理事务） 155.51   155.51                
    221 住房保障支出 9.53   9.53                
      22102   住房改革支出 9.53   9.53                
        2210201     住房公积金 9.53   9.53                


    附表20
    2017年部门支出预算总表
    部门名称：濉溪县文明办       单位：万元
    功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
    科目编码 科目名称
    合计   165.03 85.03 80.00
    212 城乡社区支出 155.51 75.51 80.00
      21201   城乡社区管理事务 155.51 75.51 80.00
        2120101     行政运行（城乡社区管理事务） 155.51 75.51 80.00
    221 住房保障支出 9.53 9.53  
      22102   住房改革支出 9.53 9.53  
        2210201     住房公积金 9.53 9.53
     


    附表21
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    部门名称：濉溪县文明办         单位：万元
    收   入              支  出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、上年结转   一、本年支出 165.03 165.03  
      政府性基金预算拨款   （一）一般公共服务      
        （二）外交      
    二、本年收入   （三）国防      
    （一）一般公共预算拨款 165.03 （四）公共安全      
        经常收入预算拨款 165.03 （五）教育      
        国库管理非税收入   （六）科学技术      
    （二）政府性基金预算拨款   （七）文化体育与传媒      
        （八）社会保障和就业      
        （九）社会保险基金支出      
        （十）医疗卫生      
        （十一）节能环保      
        （十二）城乡社区事务 155.51 155.51  
        （十三）农林水事务      
        （十四）交通运输      
        （十五）资源勘探电力信息等事务      
        （十六）商业服务业等事务      
        （十七）金融监管等事务支出      
        （十八）援助其他地区支出      
        （十九）国土资源气象等事务      
        （二十）住房保障支出 9.53 9.53  
        （二十一）粮油物资管理事务      
        （二十二）国有资本经营预算收入      
        （二十三）转移性支出      
        （二十四）预备费      
        （二十五）债务还本支出      
        （二十六）债务付息支出      
        （二十七）债务发行费用支出      
        （二十八）其他支出      
               
               
        二、结转下年      
               
               
    收入总计 165.03 支出总计 165.03 165.03  
    注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况            

    附表22
    2017年部门一般公共预算支出预算表
    部门名称：濉溪县文明办       单位：万元
    功能分类科目 预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    合计   165.03 85.03 80.00
    212 城乡社区支出 155.51 75.51 80.00
      21201   城乡社区管理事务 155.51 75.51 80.00
        2120101     行政运行（城乡社区管理事务） 155.51 75.51 80.00
    221 住房保障支出 9.53 9.53  
      22102   住房改革支出 9.53 9.53  
        2210201     住房公积金 9.53 9.53  

    附表23
    2017年部门一般公共预算基本支出预算表
    部门名称：濉溪县文明办   单位：万元
    经济分类科目 预算数
    科目编码 科目名称
    301 工资福利支出 68.66
     30101   基本工资 25.75
     30102   津贴补贴 22.01
     30104   社保保障缴费 15.49
    30107 绩效工资 5.41
    302 商品和服务支出 95.34
     30201   办公费 6.40
     30202   印刷费 3.00
    30205 水费 0.57
    30206 物业管理费 5.20
    30207 邮电费 5.40
    30209 差旅费 3.50
    30210 公务车运行维护费 8.00
    30211 其他交通费用 2.89
    30213  维修(护)费 1.40
    30215 会议费 1.15
      30216   培训费 1.80
      30217   公务接待费 7.00
      30218   电费 3.20
     30228  工会经费 1.77
    30299  其他商品和服务支出 27.53
    30311   住房公积金 9.53
      31099   其他资本性支出 7.00


    附表24          
    2017年部门政府性基金预算收支预算表
    部门名称：濉溪县文明办       单位：万元
    科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
    合计 基本支出 项目支出
               
    濉溪县文明办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。


    附表25
    2017年部门“三公”经费预算表
    部门名称：濉溪县文明办 单位：万元
    项目 预算数
    合计 15.00
    因公出国（境）费  
    公务接待费 7.00
    公务用车购置及运行费 8.00
      其中：公务用车运行费 8.00
           公务用车购置费